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问题已解决
老师，按照您教我填的申报不了，比对不通过
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你好！你们主表发截图过来看看，减免金额是按2%税率计算的吗？有开3%税率或5%发票吗？
2023 10/31 09:59
84785030 
2023 10/31 10:06
小规模纳税人，开了普票不含税金额19009.9元，专票开票不含税金额1948.27元，都是1个点
耿老师 
2023 10/31 10:24
你好！应该是419.16元吧，你填上试试
84785030
2023 10/31 10:29
最初填的就是419.16元，也申报了，但是接到专管员电话要求更正申报，说普票的减免税额选30万元一下免征的减免性质代码，专票的选减按1%征税的减免性质代码，但是我找了很多遍没有找到30万免征的减免性质代码，不知道到底怎么填写？
84785030
2023 10/31 10:35
最初是这样填的
耿老师
2023 10/31 10:48
你好！季度收入不超30万元，那就按你这样填写，这里比对是提示可以忽略过去
84785030
2023 10/31 10:50
意思就只填专票不含税金额的2%，比对不通过的提示忽略继续申报吗
耿老师
2023 10/31 10:53
你好！是的，可以这样处理
84785030
2023 10/31 11:03
好的，谢谢
耿老师
2023 10/31 11:08
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢
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