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老师，这家单位2021的税控盘分录这样做的，2022年12月抵扣，没看到抵减分录，减免税金有余额，怎么补分录呢
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您好，您这个具体是怎么做的
2023 10/31 11:06
84784963 
2023 10/31 11:10
这样做的
东老师 
2023 10/31 11:10
就是你下面的这么做的
84784963
2023 10/31 11:18
下面是2021年做的，2022年12月还需要做分录吗
84784963
2023 10/31 11:18
借，转出未交，贷，减免
东老师
2023 10/31 11:18
没有抵扣的时候不需要做
84784963
2023 10/31 11:19
12月抵扣了
东老师
2023 10/31 11:19
122@月份在计提增值税的时候一起结转就行
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