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我公司公积金是当月计提当月支付的情况。公积金分录，计提的时候，分录怎么写？借费用贷公积金？那金额是公司部分还是包含个人部分
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计提社保公司部分 借：管理费用-公积金 贷：应付职工薪酬-公积金 个人部分 借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应付款-公积金 支付的时候 借：应付职工薪酬-公积金 其他应付款-公积金 贷：银行存款
2023 10/31 11:09
84784992 
2023 10/31 11:10
我一开始社保也这么做的，领导说和我们别的公司不一样，没让挂其他应付款。不太明白公积金我该怎么做了
东老师 
2023 10/31 11:11
你这么做完全没问题，最后能对上数字就行了
84784992
2023 10/31 11:14
我也这么想的，然后上个月领导检查社保的时候就让我删了这个其他应付。我也不明白为啥。我做的分录其实没啥毛病
东老师
2023 10/31 11:15
这个咋说呢，只能是每个人做账习惯
84784992
2023 10/31 12:21
谢谢老师
东老师
2023 10/31 12:21
不客气，帮忙给个五星好评
84784992
2023 10/31 14:09
老师，计提分录个人部分为何是工资？我借方现在是应付职工薪酬公积金贷其他应付个人，这样不行吗？
东老师
2023 10/31 14:11
你这么做也可以，我这么做的意思就是从他工资里面扣除个人的部分
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