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老师，接手别人做过的账，我换软件继续后面的，我是不是根据他的科目余额表，把科目余额表上的期末数据作为期初数据录入到系统，再开始做账？
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你好，对的是这样处理对的，接着做就行了。
2023 10/31 13:25
84784974 
2023 10/31 14:46
老师，他这个科目余额表“预收账款”二级科目下的期末余额在借方，是不是不对？我该怎么填写？
玲老师 
2023 10/31 14:48
预收的借方就是应收的意思，也可以这样挂账。
玲老师
2023 10/31 14:49
你看一下科目余额表，要是平了一般就没事。
84784974
2023 10/31 15:29
老师，他这个科目余额表里有资产小计，负债小计，权益小计，损益小计。试算平衡我只要看资产小计是否等于负债小计+权益小计吧？损益小计不用管吧？
玲老师
2023 10/31 15:31
你好 看余额表是平的就行 这样
玲老师
2023 10/31 15:32
损益 没有数据 不用看 要是填写了只看发生额的
84784974
2023 10/31 15:44
老师，我拿的是纸质表格，我得计算。我是不是不用看损益，看资产小计是否等于负债小计+权益小计就行？
玲老师
2023 10/31 15:44
对的，就是资产等于负债加所有者权益对的。
84784974
2023 10/31 15:55
他这个科目余额表，预收账款的部分二级科目期末余额在借方，见最右边列。但我系统填期初数据时，借方是灰色的，不能填。我把他期末数据转换为期初数据时，是不是直接把二级科目的借方余额在贷方用负数填写，还是只填预收账款一级科目的贷方余额呢
玲老师
2023 10/31 16:03
咱也可以录入到应收账款的贷方。试一下看你的软件能操作不？
如果不能操作，咱就录入预收账款的贷方负数。
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