00:10:00
问题已解决
我们是小规模劳务公司，21年6月的账开发票产生收入，发现当时只做了借：主营业务成本-人工费，贷：应付职工薪酬，没做结转分录（借：主营业务成本-人工费、贷：劳务成本），现在怎么调账，昨天有老师回答了，计提时 借：劳务成本 贷：应付职工薪酬，结转时：借 主营业务成本 贷：劳务成本 说是直接补记分录，但是我还是想问下，是不是我要把这笔分录先红冲了，然后再做正确的分录
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你当时在劳务成本里面挂着应付职工薪酬吗？如果没有挂的话，你做第一个分录就可以的，他不一定非得通过劳务成本，如果你当月有收入的话，直接做主营业务成本就行。
2023 10/31 14:55
84785023 
2023 10/31 15:01
当时只做了这一笔分录，借：主营业务成本-人工费，贷：应付职工薪酬-工资
郭老师 
2023 10/31 15:03
没有收入吗？如果没有收入的话，红虫重新做。
84785023
2023 10/31 15:14
当月有开票收入的，那就是先红冲，然后再把正确的分录写上就行，本年利润科目不用调整是吗，老师
郭老师
2023 10/31 15:14
你好，当月有收入的情况下不用动，如果没有收入的话，需要动红冲，你是软件做账，月末它自动结转本年利。
84785023
2023 10/31 15:25
哦，就是说这笔分录这样做也对，不用调整，对吗老师
郭老师
2023 10/31 15:27
做了收入是正确的，你还没有看懂什么意思吗？有收入才能有成本
阅读 375
描述你的问题，直接向老师提问
169
意见反馈
