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还有一个问题就是柴油分配问题，除了租赁外，还有普通货物运输资质，用油比如9月入库了10吨，中石油就开了一张10吨发票，9月油用在了租赁的挖机，又有用在运输车辆上，做账租赁收入计入主营收入，运输收入计入其他业务收入，因为油是混在一起用的，但是每次加油量是分开统计的，现在9月这张油票做账在工程施工，后面再分在主营成本和其他成本上，这样可以吗

那运输你有工程里数吧，一公里跑多少？这个能用多少油，能算出来吧？

然后你的机械里面也有是吧。用之前的记录一下。

后面用油用在租赁和运输是有统计的，就是前期购入，分不出来，做账就统一做在工程施工，看行不

购入的时候，你做库存商品或者原材料。

使用了之后你再分摊

之前的都是做账工程施工的，有问题吗

调账也不好调

你好，有问题的，实际你并没有消耗。

那现在调账，是把工程施工里面结余的，调在库存商品吗

可以的，可以这么做的。

就是前期放在工程施工的就不管了哦

你好，建议你调整到库存商品里面，借库存商品贷工程施工，你看下你都做了哪些？这个金额写多少

好的，如果是租赁上挖机操作员的工资，已经产生，没有付的，也没有开票收入，那是计入工程施工-工资吗

你好对的 是这么做的

就是成本类科目，是已经产生，还没有收入的才计入嘛

对的，是的，是这么做的。

我现在把工程施工的油费调在库存商品，之前的如果税务稽查之类的会有问题吗

实际业务的没有问题。

工程施工和库存商品科目都是在资产负债表存货里面显示嘛，我现在还能修改今年的吗，

可以的，直接在这个月做就可以的。看一下现在库存商品余额正确的是多少，只调整到这个月就行，之前的不要修改了。