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问题已解决
老师数我都发你了，麻烦你给实操下。
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你好，具体的要算什么的？
2023 10/31 15:18
84785020 
2023 10/31 15:30
把完整的凭证按我提供的数，写出来，谢谢
郭老师 
2023 10/31 15:33
借应交税费、增值税将其扣除
贷营业外收入25890.42，
借应交税费，未交增值税，
贷应交税费、增值税加计扣除18103.93。
84785020
2023 10/31 15:39
没看明白老师，两个借方怎么填
郭老师
2023 10/31 15:40
借应交税费增值税加计扣除
贷营业外收入25890.42，这个是计提的。
郭老师
2023 10/31 15:40
你需要多抵扣多少，实际抵扣金额填写抵扣多少，第二个分录就是抵扣的。
84785020
2023 10/31 15:43
这样也不平，转账凭证
郭老师
2023 10/31 15:45
增值税加计扣除以后再抵扣呀，你想要哪个屏。
郭老师
2023 10/31 15:45
如果你想要平的话，
借用交税费，未交增值税
贷营业外收入18103.93。
郭老师
2023 10/31 15:45
也别体现了将其扣除的余额。
84785020
2023 10/31 15:46
拍照看下
郭老师
2023 10/31 15:47
你好，我看了你的照片了，看到了，
郭老师
2023 10/31 15:47
这样要体现这个加计扣除的余额吗？不提现的话，我上面给你回复了15:45的那个看一下可以吗。
看下吧
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