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谢老师！请问老师，公司如果从手工账搬到金蝶软件上做账，除了科目余额表的余额数据搬到金蝶帐上，那具体的业务明细数据（如应收账款，应付账款，其他应收应付之类的）是否也要输入到金蝶软件中，要一个个输入吗？

您好！是的。是要添加输入

谢老师回答；请问老师，前任财务把出口的业务做了收入，并且也计提了增值税和附加税，但公司因为没有开票，所以这两个税额一直挂在账上；我需要做什么分录把它冲掉？前任写的分录是： 借：银行存款 贷：主营业务收入 ，应交税费--应交增值税 借：税金及附加 贷：应交税费---应交城建税，应交税费---应交教育附加， 应交税费--应交地方教育附加；

你好！其实他做的没错。没有开票也是这样做分录

我知道分录没错，那这税额一直挂在账上；既然出口增值税和附加税是免的，那可否做个分录给去掉这个税额呢？

你好！你可以计入营业外收入-减免税额

税金及附加是否红冲就可以？

你好!可以的，操作没问题

谢老师！请问老师，金蝶软件中，自动结转本期损益，是否收入和成本必须匹配，如果某个月只有成本，没有收入或只有收入，没有成本，程序就出错？

你好！这个看你的软件设置了。有时候之前少了，本期补充的话，是可能出现不匹配的情况