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问题已解决
老师，麻烦问一下，公司职工在产假期间，公司正常给发工资，交社保了，后因政策，申请了生育津贴，生育津贴补发给了公司，公司将差额补发给了职工，剩余的钱公司应该怎么做账，当初补发的钱全部给挂到其他应付职工的名下了，
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借银行存款
贷应付职工薪酬工资
其他应付款
借应付职工薪酬工资
借管理费用负数
借其他应付款
贷银行存款
2023 10/31 16:56
84784988 
2023 10/31 17:04
他的工资就在管理费用下的工资里做着呢，我现在是直接就这样的
借银行存款（补给单位的）
贷其他应付（补给单位的）
借其他应付（补发职工补发）
贷银行存款（补发职工补发）
借管理费用/工资（负数）
借其他应付
老师这样可以么
郭老师 
2023 10/31 17:04
你当时的工资没有做应付职工薪酬
84784988
2023 10/31 17:07
是的，直接就是做了管理费用下的工资
郭老师
2023 10/31 17:08
可以的，可以这么做
84784988
2023 10/31 17:11
老师，公司里的工资一直是主营业务成本/一站/工资和管理费用/工资这样做的，一直没有用应付职工薪酬这个科目，这样做行吗
郭老师
2023 10/31 17:12
不行
工资需要通过应付职工薪酬。
84784988
2023 10/31 17:15
之前工资一直是进成本的，而且站也比较多，有十几个站，那要怎么明确区分呢
郭老师
2023 10/31 17:17
你们单位工资表没有分部门吗？
84784988
2023 10/31 17:18
就是按一站、二站、三站这样区分的
郭老师
2023 10/31 17:22
还有后勤
销售部门
等
84784988
2023 10/31 17:24
没有那些，所以就把工资按一站/工资、二站/工资、三站/工资做了，办公室的做了管理费用/工资
郭老师
2023 10/31 17:25
可以的，可以这么做的。
84784988
2023 10/31 17:29
好的，谢谢老师了
郭老师
2023 10/31 17:34
不用客气，工作愉快
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