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请问一下我期末结转的时候怎么没有主营业务成本呢？是不是还要做一笔主营业务成本的分录
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你当月结转了销售了才需要结转成本
2023 10/31 17:02
84785010 
2023 10/31 17:07
我直接结转的，她就没有主营业务成本，我有做主营业务收入的啊
84785010
2023 10/31 17:08
比如说工资，折旧费这些都应该是在主营业务成本里面是吧？是不是还要做一笔分录她才会结转成主营业务成本？
家权老师 
2023 10/31 17:12
你计提的工资的时候做主营业务成本就体现了
84785010
2023 10/31 17:14
那我结转的时候怎么没有主营业务成本的显示呢？
家权老师
2023 10/31 17:15
关键是你计提的时候做主营业务成本科目没？
84785010
2023 10/31 17:17
没有，请问一下要怎么做？
84785010
2023 10/31 17:17
才开始接手做账
84785010
2023 10/31 17:18
计提工资的时候要怎么做分录才会提现主营业务成本？
家权老师
2023 10/31 17:19
那么支付的工资是怎么做的呢？
按考勤或产量统计表计提工资
借：管理费用/制造费用/销售费用/生产成本/主营业务成本-工资
贷：应付职工薪酬-工资
84785010
2023 10/31 17:27
计提工资的时候是
借：管理费用-工资
贷：应付职工薪酬-工资
发放工资的时候是
借：应付职工薪酬
贷：银行存款
84785010
2023 10/31 17:29
这样是对的吗？
家权老师
2023 10/31 17:35
不对，应该是计入主营业务成本的
84785010
2023 10/31 17:36
那麻烦发一个分录给我，谢谢
家权老师
2023 10/31 17:39
借：主营业务成本-工资
贷：应付职工薪酬-工资
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