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社保和医保是上月计提，本月缴纳的，补计提在本月，本月缴纳有影响吗？
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上月少计提的，在本月补计提，没有影响
2023 10/31 19:14
84785023 
2023 10/31 19:15
上月医保有一位员工未核算到，也没计提到，本月补缴该员工的医保了，请问怎么做账务处理
夏春燕老师 
2023 10/31 19:20
也是一样补计提
借，管理费用医保（单位）
贷，应付职工薪酬医保
缴纳医保
借，应付职工薪酬医保
借，其他应收款代扣个人医保
代扣个人医保从员工工资中扣回
夏春燕老师
2023 10/31 19:21
也是一样补计提
借，管理费用医保（单位）
贷，应付职工薪酬医保
缴纳医保
借，应付职工薪酬医保
借，其他应收款代扣个人医保
贷，银行存款
代扣个人医保从员工工资中扣回
84785023
2023 10/31 19:24
可以这样记吗？
计提：借主营成本_工资
贷应付职工薪酬_医保
缴纳：借应付职工薪酬_医保
贷银行存款
夏春燕老师
2023 10/31 19:28
不可以，你这做对医保部分就没有计提
夏春燕老师
2023 10/31 19:29
计提：借主营成本_医保
贷应付职工薪酬_医保
缴纳：借应付职工薪酬_医保
借，其他应收款代扣个人医保
贷银行存款
夏春燕老师
2023 10/31 19:30
要写就这样写可以
84785023
2023 11/01 15:41
好的，谢谢您
夏春燕老师
2023 11/01 15:54
不客气，祝您生活愉快
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