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问题已解决
老师，我们公司每月计提租赁费22300元不含税，九月未收到发票，然后十月收到发票50400（含税）发票开的是6月15～8月15的发票，请问要如何记账？
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您好，发票没收到我们计提的，只要我们付款了，或者有合同让我们知道这个金额，因为是权责发生制，现在10月收到6-8月发票，您看费用记账失去原来的意义 了，利润表的金额是假的，不能如实反应当期经营情况
现在只能在10月计费用了
2023 10/31 22:04
84784959 
2023 10/31 23:11
每月要计提啊
廖君老师 
2023 10/31 23:12
您好，当然的嘛，利润表也是每月都出的
84784959
2023 10/31 23:17
之前前任会计计提的都是含税价我还需要调整吗
84784959
2023 10/31 23:18
我收到的发票分录怎么写？
廖君老师
2023 10/31 23:22
您好，计提是不含 税金额的，把税计进去差异会很大
收到发票把原分录红冲，再写发票金额写分录，这是最简单不会出错的方法
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