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问题已解决
老师，您好！财务费用——利息支出，在次年汇算清缴时调增是填在哪个表哪个栏次里呀？
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在那个A105000表的利息支出栏
2023 11/01 09:12
84784975 
2023 11/01 09:26
是这样的老师，我们公司有笔借款，是以法人名义去银行贷的款，再转到公司账户，公司作为担保，用于公司经营，利息也是每月从法人个人账户划扣，因为没有发票，只有法人支付利息的银行流水，我做的账是，借：财务费用——利息支出，贷：银行存款，准备在次年汇算清缴时纳税调增，不知道这样处理合适吗？
家权老师 
2023 11/01 09:27
是的，就是那样操作的哈
84784975
2023 11/01 09:36
老师刚刚您说的在A105000纳税调整项目明细表利息支出栏调增，请问一下是填在账载金额，税收金额，调增金额，调减金额等4列的哪里呀？
家权老师
2023 11/01 09:38
税收金额填0就调增了
84784975
2023 11/01 09:42
哦，意思是把具体发生的财务费用填在账载金额那里，税收金额填0，是这样理解吗？老师，还有个问题也想咨询一下，我们公司有张普票是2021年1月就开出去的，现在如果退回来，我这边还能红冲吗？
家权老师
2023 11/01 09:44
现在可以红冲的哈，直接红冲本年的销售收入
84784975
2023 11/01 10:01
哦，好的老师，我除了在今年的账上做负数冲减本年销售收入外，与此同时这张发票还需要在开票盘里开负数发票处理吗？或者还需要做其他处理吗？
家权老师
2023 11/01 10:04
是的，需要开票红冲的
84784975
2023 11/01 10:09
好的老师，这发票都开了2年多了，我在税控盘里还能开负数发票冲掉吗？
家权老师
2023 11/01 10:13
可以开的，没问题的哈
84784975
2023 11/01 10:27
好的，谢谢老师指导！现在还存在个问题，就征对刚刚2021年开出去的这张10万元的发票，我们正在和对方（对方是事业单位）协商处理此事，有一种方案是，因为现在财政资金紧账对方单位支付开票金额的60%，剩余40%就化债处理，以后我公司不能再追究，老师我想问的是，如果上上面的方案执行，那剩余40%的应收账款该怎么做账务处理啊？
家权老师
2023 11/01 10:30
抱歉，本学堂答疑规则：一事一问，已超出前边的问题范围
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