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问题已解决
老师，你好，我公司预收和应收都是同一个客户，分不清哪些是预收了，我是不是按应收账款这个客户的负数确认不开票收入
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您好，应收账款对应科目就是主营业务收入，是您具体的开票金额。
2023 11/01 09:16
84784966 
2023 11/01 09:17
预收那部分要补收入的，我现在要确认不开票收入，是不是按应收账款这个客户的负数确认不开票收入
小宝老师 
2023 11/01 09:21
不是的，不是的，你要具体看一下您已开票的和未开票的金额。应收账款负数不一定全部是未票收入，这个要看一下应收账款的明细账。
84784966
2023 11/01 09:27
我这里基本都是这样，比如应收账款-5000，就是开票收入2000加不开票收入7000，回款到我公司是9000元，没有别的了
小宝老师
2023 11/01 09:28
如果没有其他的，可以直接用这个数开具。
84784966
2023 11/01 09:28
都是4年前的老账了，要一笔一笔确认不开票收入，很费时间的
84784966
2023 11/01 09:28
没有其他的
小宝老师
2023 11/01 09:29
那就直接这么开具吧。
84784966
2023 11/01 09:30
好的好的
84784966
2023 11/01 09:31
不开票收入怎么报税，好久没操作这个了
小宝老师
2023 11/01 09:33
按照未票收入确认收入，增值税申报有未票收入一列
84784966
2023 11/01 10:08
申报不开票收入，要写客户名称吗
小宝老师
2023 11/01 10:10
不用不用，直接写金额就可以。
84784966
2023 11/01 11:52
好的，做账区分下就可以了
84784966
2023 11/01 11:52
好难啊，公司本身就缺进账发票，因为工人的人工没有对应的进账发票，这个没办法弄发票吗，有啥办法没
小宝老师
2023 11/01 11:55
让对方去代开发票。
84784966
2023 11/01 12:05
是我公司的工人，让工人去税局代开发票，行吗
小宝老师
2023 11/01 12:06
正常工资不用发票哦哦
84784966
2023 11/01 12:15
关键抵扣不了增值税，我公司人工收费那块
小宝老师
2023 11/01 12:19
增值税那肯定是不能抵的，人工这一块儿。
小宝老师
2023 11/01 12:20
这个只能有增值税专用发票才可以。
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