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问题已解决
我们以前的用友固定资产模块有问题，累计折旧数大于固定资产原值
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 固定资产在2013年计提折旧完毕，超出原值17.25元，资产净值82.5元，在今年对账时检查出来，现在财务应该怎么处理
2018 02/06 10:23
邹老师 
2018 02/06 10:28
你好，你需要做调整分录
借；累计折旧 贷；以前年度损益调整
84785038 
2018 02/06 11:41
这个问题用上面的做吗？
邹老师
2018 02/06 11:42
你好，是的，通过这个分录调整 借；累计折旧 贷；以前年度损益调整
84785038
2018 02/06 11:43
在2013年已经计提完毕，这个资产净值82.5元，折旧多计提17.25元，合计99.76元，，在今年用这个处理吗？借；累计折旧 贷；以前年度损益调整
邹老师
2018 02/06 11:45
你好，以前年度多 计提，就是这个分录 借；累计折旧 贷；以前年度损益调整
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