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4s店收厂家返利，不是实际收的银行，是在一个系统里面不能提现的直接扣进货的车款，之前做的是借预付-厂家返利，贷营业外收入，借预付-厂家车款，贷预付-厂家返利。但是后面发现厂家返利直接抵扣车款的没有发票，现在要把预付-厂家车款减少怎么做呢
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借销售费用，贷预付账款厂家车款。
2023 11/01 11:43
84785045 
2023 11/01 11:45
做销售费用啊？那以后收厂家返利，做借销售费用，贷营业外收入吗？
郭老师 
2023 11/01 11:48
对的，是的，是这么做的。
84785045
2023 11/01 11:55
怎么会是销售费用呢？我们没有付钱都哇，收返利抵扣进货车款
郭老师
2023 11/01 11:56
你好，那你已经做了预付账款，你怎么做，你红要么就红冲不体现了。
84785045
2023 11/01 11:59
抵扣的时候，营业外收入已经体现了哒。红冲是要借营业外，贷预付吗？
郭老师
2023 11/01 12:00
借预付账款，负数
贷营业外收入，负数
84785045
2023 11/01 14:58
可以做借库存，贷营业外收入不呢？厂家返利直接抵扣车款，没发票的话，但是我们实际是收到车的了呀
郭老师
2023 11/01 15:01
可以的，可以这么做的。
84785045
2023 11/01 15:02
那之前做的就可以借库存，贷预付－车款了是吗？
郭老师
2023 11/01 15:04
借预付账款，贷营业外收入。
84785045
2023 11/01 15:06
没看懂，上面一条又说可以？现在又借预付，贷营业外
郭老师
2023 11/01 15:08
你好，你之前是不是他没有给你开发票，你做库存商品直接按照他给你开的发票的这一部分来做的。比如这个车的原值是100，他给你开的只有80，然后20没有开，你要体现的话，借库存商品100，贷银行存款80，营业外收入20，做这个不就可以了？
84785045
2023 11/01 15:12
之前返利已经全部做借预付-车款，贷营业外收入了。现在就是要把预付减少，可以做库存的话，就是我上面问的能不能做借库存，贷预付-车款
郭老师
2023 11/01 15:14
可以的，可以这么做的。
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