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问题已解决
老师，有个问题想请教你，我们公司销售产品，订货方多付了款，我们老板在退回多付的款项时在银行备注那里写了是货款来的，这个要怎么处理，因这个是不能开发票的
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没事的，直接退回多余部分就是
2023 11/01 14:21
84784978 
2023 11/01 14:30
9月份时，老板说是销售的货来的，我直接做了主营业务收入，这个还能怎么调帐？
家权老师 
2023 11/01 14:31
红冲退回部分收入就是
84784978
2023 11/01 14:40
老师，比如：原来的分录：借：库存商品-暂估，贷：银行存款，现在冲掉， 借：库存商品-暂估负数，贷：银行存款负数，可是这样子银行钱会不会变多了
家权老师
2023 11/01 14:43
银行存款会变多的
84784978
2023 11/01 14:54
是我们老板搞错了，这个钱不应该我们公司付的
家权老师
2023 11/01 14:57
红冲做账就是那样做的，检查其他原因
84784978
2023 11/01 15:06
好的，老板搞错了，是老板的另外一个公司跟这个公司还有生意往来，应该由老板的另外个公司退货才对的，因对方是跟另外一个公司采购的，不应该由我们公司付款
家权老师
2023 11/01 15:08
你们这边红冲，另外一个公司做账就是
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