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跟供应商结算，材料数电票多开需红冲，发票已作认证抵扣，请问如何红冲？是供应商开红字信息确认单，还是购买方
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你好，双方都可以开确认单，另一方确认就可以开红字发票了
2023 11/01 14:24
84784959 
2023 11/01 14:30
做部分金额红冲，有两个原因可选择，销货退回还有销售折让，请问结算的情况应该选哪种？假如销货退回的话跟实际不符，因为没有发生材料退回，只是发票开多了，退货的话供应商开需要开退回材料单吗？开销售折让是不是更好？虽然也不是因为质量问题而在售价上给予的减让，是否有影响？
家权老师 
2023 11/01 14:32
就是开折让就是了哈
84784959
2023 11/01 16:34
材料单价波动下降，不是打折，也可以选择折让吗
家权老师
2023 11/01 16:37
视同折让就是了哈。最好是对方开负数红冲
84784959
2023 11/01 16:46
您的意思是最好让对方开红字信息确认单，还是红字发票？
家权老师
2023 11/01 16:52
意思是你们开确认单，对方部分红字冲销
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