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问题已解决
老师，请教一下，关于建立账套，哪些科目必须要借贷相等呢，我这边先想好怎么做，再录 可以教一下怎么录初始余额的呢
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你好，你这个期初余额是哪里来的？这个是累计余额，借贷相等就可以
2023 11/01 14:25
84785017 
2023 11/01 14:28
之前几个月没有做账，都是相关部门提供的余额，比如应收、应付、其他应付款等资料
郭老师 
2023 11/01 14:32
你好，那就是盘点现有的余额来做期初是吧。
郭老师
2023 11/01 14:32
是内账还是外账的，外账你申报的数据怎么申报的之前。
84785017
2023 11/01 14:34
内帐，，老师~~~~
郭老师
2023 11/01 14:34
盘点现有的余额来做期初差额放到未分配利润期初一定是平衡的。
84785017
2023 11/01 14:34
都没有数据，要我自己收集
郭老师
2023 11/01 14:35
你好，对的是的，你做这你不收集谁收集
货币资金看银行存款、库存现金的金额、余额、往来科目和对方企业对账，盘点存货、固定资产。
84785017
2023 11/01 14:36
意思说有余额的都放到未分配利润对吧
84785017
2023 11/01 14:37
应交税费这个科目有点不是很明白要怎么录期初余额
郭老师
2023 11/01 14:37
是的，你待会儿留底的，或是没有认证的发票，或是欠缴的税款都在这里面。
84785017
2023 11/01 14:39
没有欠缴，但是应该有未认证的进项发票，销项发票要录？
郭老师
2023 11/01 14:40
你需要的
进项和销项明细录入不就行了？
84785017
2023 11/01 14:42
是截止到10.31已开票的？
郭老师
2023 11/01 14:43
你好，你要准备从几月份开始做账务处理？
84785017
2023 11/01 14:46
11月开始，但是实际已经生产了几个月了
郭老师
2023 11/01 14:48
好，那就是截止到十月底的。
84785017
2023 11/01 14:50
所以应交税费-销项录（已开票税额）/进项录（未认证金额）对？
郭老师
2023 11/01 14:51
应交税费里面录入的是明细，
应交税费，应交增值税进项
应交税费应交增值税销项
应交税费未交增值税。
84785017
2023 11/01 14:55
明细是需要对应到客户，单位？
郭老师
2023 11/01 14:57
是的，对的，正确的是这么做的。
84785017
2023 11/01 15:04
那如果弄不清怎么办
郭老师
2023 11/01 15:05
你清楚多少录入多少，后期再调整。
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