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老师 应付职工薪酬里贷方和借方余额分别代表什么
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您好，代发是计提还没有支付的，借方是正常支付的
2023 11/01 14:52
84785010 
2023 11/01 15:05
那每个月他都多计提了 为什么借方没有余额
小锁老师 
2023 11/01 15:07
因为缴纳后，就没有余额了这
84785010
2023 11/01 15:08
就每个月他都把年终奖计提起来的，那多的那些去那里 了
小锁老师
2023 11/01 15:09
集体够没有发放吗这个
84785010
2023 11/01 15:11
集体够是什么意思 呀
小锁老师
2023 11/01 15:11
就是年终奖就集体，没发放吗
84785010
2023 11/01 15:12
这个是年终才发的呀 他只是应付职工薪酬里多计提的 因为我每个月都要计提
小锁老师
2023 11/01 15:14
那就是没有借方了，支付才有借方
84785010
2023 11/01 15:15
那不应也有贷方吗
小锁老师
2023 11/01 15:16
对啊借方费用贷方职工薪酬
84785010
2023 11/01 15:18
我其实没有太理解 他计提是为了年底没有一次性这么多费用 每个月滩一些 所以我不理解 这个和年底有什么关系 实际发放是的奖金有什么关系
小锁老师
2023 11/01 15:20
就是他为了每个月，能正常扣除的，他就是每个月计提
84785010
2023 11/01 15:22
但和年底实际发入有什么关系
又没有规定发多少 ，如果有规定那我把这个费用摊了
小锁老师
2023 11/01 15:23
啥意思你问的年底
84785010
2023 11/01 15:24
我是说年终奖要年底才发，他为什么现在每个月都计提，那计提起来又费用了，那年底拿 奖金这个科目和那个抵消， 和他现在计提有什么关系
小锁老师
2023 11/01 15:25
他现在计提，人家计提每个月，不是费用多了吗，然后预交的时候，所得税就少了
84785010
2023 11/01 15:29
那和年底发放有关联吗 就是因为所得税少了吗
小锁老师
2023 11/01 15:31
和年底发放是没关系的
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