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请问A105090里面的存货损失中的资产损失准备金核销金额是填什么数字
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借：坏账准备
贷：应收账款
确认坏账的
2023 11/01 15:03
84784953 
2023 11/01 15:30
老师是汇算清缴里面的，假如我物料10万，计提减值2万，卖出6万，其余4万报废了，这张表该怎么填呢
郭老师 
2023 11/01 15:32
这6万如果是允许税前扣除
第一列，第二列、第五列都是填写6万。
84784953
2023 11/01 15:35
那2万是不是要转销
郭老师
2023 11/01 15:36
你好
需要的
那就没有转吗
货物都不存在了，你怎么不转？
84784953
2023 11/01 15:36
第一列不是写转销的2万金额吗，那6万是物料销售出去了做了收入
84784953
2023 11/01 15:37
就是转销了这2万，
郭老师
2023 11/01 15:37
你好，那你报废损失不在这里填写
郭老师
2023 11/01 15:37
提了2万坏账，然后还有4万报废的
84784953
2023 11/01 15:39
关于这批货主表资产减值损失那里填写的是10万，但是我实际上转销2万，那我就调增8万，然后在附表纳税调增表里面减值准备金里面填了8万，然后这2万在现在这个表A105090提现，但是我不会填
84784953
2023 11/01 15:40
是的，提了2万还有4万报废的
84784953
2023 11/01 15:40
那在哪里填写呢
郭老师
2023 11/01 15:40
你好，你这是货物原值是10万，但是你计提的减值是2万，你转销的也是2万呀
这不填写库存商品的原值
84784953
2023 11/01 15:41
好像是要在这里填写，它才会反应到纳税调整表里面在资产损失提现
郭老师
2023 11/01 15:44
那你最后调整的是多少，你填写出来截图。
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