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老师请问下，我们公司是物业公司，我们9月已收到房租，10月又开票给客户，但在9月时我们结转收入未结转完，我们应该怎样做10月的会计分录？
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你好，当时挂了预收账款吗？
2023 11/01 15:52
郭老师 
2023 11/01 15:52
借预收账款，贷主营业务收入，应交税费、应交增值税。
84784996 
2023 11/01 15:55
是的，当时收到钱做的是：借：银行 货：预收账款 应交税费、应交增值税 月末我们还结转了一个月的收入做的是：主营业务收入 贷：预收账款 现在我们10月份又开了票给对方，我们应该怎样做？
郭老师
2023 11/01 15:56
你好，第二个分录的收入不对。
郭老师
2023 11/01 15:56
借预收账款，贷主营业务收入
这个
你申报的时候注意一下，未开具发票一栏填写负数，开具的发票一栏里面填写正。
84784996
2023 11/01 15:57
好的，那我10月份开了票给客户又应该怎样入账呢？
郭老师
2023 11/01 15:59
借预收负数
贷主营业务收入负数
借预收账款，贷主营业务收入
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