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老师 我们入库采取的应付账款暂估 收到发票在冲暂估 转入货款 如果供货商把发票开超了 为什么货款不会付超
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供应商是将税款给打折了。
2018 02/06 12:52
84785035 
2018 02/06 12:53
什么意思 我们付款时看的应付账款暂估 和应付账款货款
张艳老师 
2018 02/06 12:56
比如 本来应该是1万元的货，供应商去开了1.2万的发票，您问的不是为什么货款还是1万吗？这种情况就是供应商将税款给打折了，多开票不多收钱。
84785035
2018 02/06 12:59
老师 我们入库是借：主营业务成本 贷应付账款 暂估 等发票回来 借：应付账款暂挂 贷：应付账款 货款 我问的是这个 发票开多了 为什么货款不会付多
张艳老师
2018 02/06 13:14
那是不可能的，再说暂估也不是您那样做分录的。
暂估时
借 库存商品 贷 应付账款——应付暂估款
销售时
借 主营业务成本 贷 库存商品
收到发票时
红冲上面的暂估库存商品的分录，按发票实际金额重新编制分录
根本不会出现您说的货款不会付多情况。除非是供应商给您多开票而不收钱的情况。
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