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老师，我的账上少计提增值税了，这个要如何补计提，还是怎么调，如何处理，怎么做分录
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你好，是小规模还是一般纳税人的增值税？
之前少计提增值税，另外的科目是什么，是多了还是少入账了？
2023 11/01 16:24
84784998 
2023 11/01 16:24
公司是小规模的
84784998
2023 11/01 16:27
少入帐了
邹老师 
2023 11/01 16:30
这个疑问，麻烦也回复一下
84784998
2023 11/01 16:40
当时开普通发票的时候是 免税的 40320 相当于当时的收入就是40320元 借银行贷主营业务收入，没做应交税费这笔，当时是免税，后面发票跨月作废了， 现在重新开是有税的，借银行40320，贷银行39920.79 ，贷应交税费 399.21，那我是不是先要冲红那张免税的，再重新做一笔有稅的
邹老师
2023 11/01 16:42
你好，可以先冲销错误的，然后做一笔正确的
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