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老师，如果去年的货款，今天发生销售退回，如何做账到以前年度损益，账务处理怎么做
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您好， 当时做账是怎么做的呢
2023 11/01 16:46
84784981 
2023 11/01 16:49
借：主营业务成本-销售成本199380，应交税费-进项税额25919.4，贷：应付账款225299
东老师 
2023 11/01 16:50
借：以前年度损益调整-销售成本-199380，应交税费-进项税额-25919.4，贷：应付账款-225299
84784981
2023 11/01 16:51
这样的话报表的利润是不是就只是今年的，和以前年度没有影响
东老师
2023 11/01 16:52
需要把以前年度损益调整 转到未分配利润的
84784981
2023 11/01 16:54
你好，我想知道如果结转到未分配利润，影响的是本年的未分配利润还是去年的，
东老师
2023 11/01 16:55
这个是影响到去年的利润，不影响今年
84784981
2023 11/01 17:01
老师。刚刚那个以前年度损益的分录，结转未分配利润，分录怎么写
东老师
2023 11/01 17:03
借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
84784981
2023 11/01 17:10
老师，那去年的账已经结了，那这样的话资产负债表是不是未分配利润上期金额是不是还是不变，只是本期金额是本期实际金额加上以前年度所以变动金额
东老师
2023 11/01 17:11
实地 就是这么调整的呢
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