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老师，年末暂估了成本，借工程施工 贷应付账款-暂估，今年要怎么做账？
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现在是收到了发票吗？
2023 11/01 17:56
84784950 
2023 11/01 17:56
收到了发票了
84784950
2023 11/01 17:56
但是我们财务软件里没有以前年度损益调整科目
郭老师 
2023 11/01 17:59
借应付账款，贷工程施工
借工程施工，贷利润分配未分配利润
借工程施工，贷应付账款，借利润分配未分配利润，贷工程施工。
84784950
2023 11/01 18:38
老师，那结转成本要结转工程施工的暂估部分吗？
郭老师
2023 11/01 18:42
对的，是的，这个利润分配，未分配利润就是。
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