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问题已解决
老师，您好，往年销售成本结转错了。请问今年怎么更改呢。
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你好，多了还是少了，当时怎么做的？
2023 11/01 17:59
84785015 
2023 11/01 18:00
一个结转少了，一个结转多了
郭老师 
2023 11/01 18:00
当时的分录怎么做的？
84785015
2023 11/01 18:13
借：主营成本
贷：库存商品
郭老师
2023 11/01 18:14
借库存商品贷以前年度损益调整，
借以前年度损益调整，
贷库存商品差额结转到利润分配未分配利润
84785015
2023 11/01 18:16
这个是结转多的，结转少的怎么做呢
84785015
2023 11/01 18:16
分录基本一样的
84785015
2023 11/01 18:17
就是两个商品库存有负的，一个又有余留
郭老师
2023 11/01 18:17
你好，第一个是多结转了红冲，第二个是少结转了补上。
84785015
2023 11/01 18:17
这个是结转多的，结转少的怎么做呢
84785015
2023 11/01 18:18
就是两个商品库存有负的，一个又有余留
84785015
2023 11/01 18:18
期末存货应该为0的
郭老师
2023 11/01 18:20
第一个是多结转了红冲，第二个是少结转了补上。未读
2023-11-01 18:17
郭老师
2023 11/01 18:21
借库存商品贷以前年度损益调整，
借以前年度损益调整，
贷库存商品
84785015
2023 11/01 18:23
老师，因为公司清算了，今年完全没业务，能改在22年12月么
郭老师
2023 11/01 18:25
可以的，但是你申报给税务局的需要修改。
84785015
2023 11/01 18:27
好的，非常感谢
郭老师
2023 11/01 18:29
不用客气，工作愉快。
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