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21年至23年9月的利息在23年9月计提利息收入可以吗？
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您好， 这个利息收入有多少左右了
2023 11/01 18:36
84784966 
2023 11/01 18:37
嗯，老师你好，是250万
刘艳红老师 
2023 11/01 18:46
这么多，不适合放到今年，要计入以前年度损益调整
84784966
2023 11/01 18:49
那21到22年的利息放入以前年度损益调整、23年1月到9月计在9月可以吗？申报税表里和没有以前年度损益调整系么办
刘艳红老师
2023 11/01 18:51
这样可以的，可以用利润分配-未分配
84784966
2023 11/01 18:58
借应收利息贷利润分配未分配利润吗？
刘艳红老师
2023 11/01 19:00
是的，就是这样做的
84784966
2023 11/01 19:00
老师那我问一下增值税怎么办办
刘艳红老师
2023 11/01 19:01
增值税也是去年的吗？
84784966
2023 11/01 19:05
利息不是都要上增值税吗
刘艳红老师
2023 11/01 19:05
这种利息直接入费用，不用交增值税
84784966
2023 11/01 19:09
老师你能看到图片吗
84784966
2023 11/01 19:09
这个老师说是要上增值税
刘艳红老师
2023 11/01 19:15
你这个是哪方面的利息
84784966
2023 11/01 19:20
这个是子公司借款给母公司
刘艳红老师
2023 11/01 19:26
这种要交的，按金融服务行业的来交
84784966
2023 11/01 19:37
那补做21年和22年时怎么来做？借应收利息贷利润分配_末分配利润、应交税金应交增值税吗？23本年利息是借应收利息、贷其他业务收入、应交税金应交增值税吗？
刘艳红老师
2023 11/01 19:38
是的，是的，是这样做的
84784966
2023 11/01 19:42
九月的增值税款已经交了，那重新再勾选进项发票，再重新交增值税可以吗
刘艳红老师
2023 11/01 19:44
可以的， 没有问题的
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