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你好，科目余额表的营业收入+其他业务收入合计金额与利润表中的营业收入不符，什么原因呢？
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你看下你是不是有红冲的做到了贷方
2023 11/01 18:58
84785044 
2023 11/01 18:59
红冲做在了贷方负数
郭老师 
2023 11/01 18:59
你放到借方试下的
84785044
2023 11/01 19:01
好的 ，我试试
郭老师
2023 11/01 19:01
可以的，可以试一下的。
84785044
2023 11/01 19:03
我试了还是不行
差额更大了
郭老师
2023 11/01 19:04
看一下你当时贷方的发生额是多少，就加上负数合计，然后再看一下结转损益的。
84785044
2023 11/01 19:07
当时做账的时候在贷方12万
这个月调整，借方冲减12万
郭老师
2023 11/01 19:08
给在贷方复数填写。
84785044
2023 11/01 19:10
我没明白什么意思呢？
郭老师
2023 11/01 19:11
你不是说你放到借方120,000吗？你放到贷方负数
84785044
2023 11/01 19:14
我开始就是贷-收入负数12万，贷-收入11.3；贷-应税0.65
84785044
2023 11/01 19:14
我现在调整借-收入12万，贷-收入11.3；贷-应税0.65
84785044
2023 11/01 19:15
这两个试了都不对
郭老师
2023 11/01 19:17
这两个全部都是负数吗？一个没有对的。
84785044
2023 11/01 19:21
不是的，我标注负数的才是负数
郭老师
2023 11/01 19:42
截图第一种结转损益的看下
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