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老师,上月做的未开票收入,这个月开票红冲了,增值税表上怎么做呢
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速问速答在未开票对应栏填负数
2023 11/01 19:37
84785044
2023 11/01 19:38
销售额和纳税额都需要填负数吗
夏春燕老师
2023 11/01 19:44
是的,在对应的栏次不含税跟税额都填负数
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2023 11/01 19:57
怎么税务系统和开票系统比对不通过呢
夏春燕老师
2023 11/01 20:02
你上个月确实有做未开票收入申报吧?有的话,这个月开红字都可以比对通过的
夏春燕老师
2023 11/01 20:03
如果确实比对不通过的,你要去窗口处理的,有些地方的税务局线上系统不允许填负数的
84785044
2023 11/01 20:25
是吧,哦,好的,我知道了,谢谢
84785044
2023 11/01 20:48
这种情况
夏春燕老师
2023 11/02 08:44
上报汇总,点击了吗?
夏春燕老师
2023 11/02 08:46
说明你开票的金额跟你填写申报的金额不一致,你先要确保金额是否正确先