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老师，您好，请问公司的内账需要怎么入手，发票很多，一般月初就给外账了，可以不考虑发票税，用现金日记账出报表吗？这样是不是只能出利润表？
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你好，你用日记这样做的话，你出不了利润表。
2023 11/02 09:50
84784956 
2023 11/02 09:55
老师您好，有没有什么比较高效一些的办法，我现在没有做账。半路接上，这个期初数据需要很多时间整理。
84784956
2023 11/02 09:57
我是想整理公司内部实际的数据，但外账上可能没有申报那么多未票收入，我们本身交付时间就比较长。比如10月付款，可能在12月才能完成交付。如果按交付时间确认收入，当月就体现的少
郭老师 
2023 11/02 09:57
你好，之前的还看吗？如果不看的话，盘点现有的余额来给我提出，然后你单位有业务直接做就可以了，可以没有原始凭证。你可以合并一块，你只要以后能查账，能查到就行。
84784956
2023 11/02 10:08
老师，您的意思是我盘点目前公司所有的账户的余额去做账是吗?比如当月收了100万课程款，我不管发票，按100万确认收入？但实际还有很多是没有交付的，主要是做账这里我跟外账会有点混，外账一般是按权责发生制，按发票确认收入
郭老师
2023 11/02 10:11
是的，这个不可以的，你得看一下它消耗了多少。按照实际来。
84784956
2023 11/02 10:25
还有一个问题就是，我们是有几家子公司，但都是独立核算的，但在老板看来都是一家，所以业务有关联，那我做账要把几家公司合并在一起做账吗
郭老师
2023 11/02 10:27
你看一下你老板他是看合并的利润还是分开的，如果分开的话，你需要分开来做一个企业自己做一个账套。
84784956
2023 11/02 10:34
是合并的
郭老师
2023 11/02 10:36
就合并在一块儿做就行。
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