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制造业出口企业征税税率为13%，退税率为13%，这个如何申报？征税税率为13%，退税率为0，这个又如何申报
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你好，第一个附表一免抵退销售货物里面填写，然后去填写减免明细表，出口销售额，
第二个退税率是零，你们是免税还是内销？
2023 11/02 10:07
84785020 
2023 11/02 10:08
免税和内销处理方法不一样吗
分别怎么处理啥情况都有
郭老师 
2023 11/02 10:12
不一样的，免税的和第一个一样，填写对应的进项需要转出
第二个13%，销售货物里面填写对应的进项可以抵扣。
84785020
2023 11/02 10:20
退税率为13%，和退税率为0%，牵不牵扯之前进项这方面的事？会不会要求进项不能抵扣的？
郭老师
2023 11/02 10:23
牵扯，因为退税零它有一个是转内销，还有一个是免税，所以你需要判断一下免税对应的进项就不允许转抵扣转出
84785020
2023 11/02 10:26
融资担保的专票能抵扣不？
郭老师
2023 11/02 10:28
抵扣不了，这个是利息的吗？
84785020
2023 11/02 11:31
我们生产企业出口货物，退税率13%的，这部分是不是申报时候写免税销售额那里？这部分的进项我们需要转出是吗？
郭老师
2023 11/02 11:34
免抵退销售额里面填写。进项不需要转出。
84785020
2023 11/02 11:37
和我上午问的不一样？
郭老师
2023 11/02 11:39
第一个附表一免抵退销售货物里面填写，然后去填写减免明细表，出口销售额，
第二个退税率是零，你们是免税还是内销？
2023-11-02 10:07
郭老师
2023 11/02 11:39
生产企业都是在免抵退，里面怎么不一样，我从来没有说让你在免税销售额里面填写的。
84785020
2023 11/02 11:40
转内销的就需要转出吧
郭老师
2023 11/02 11:42
转内销的同学，什么需要转出
进项可以抵扣
你交了增值税怎么不能抵扣？
84785020
2023 11/02 11:44
牵扯，因为退税零它有一个是转内销，还有一个是免税，所以你需要判断一下免税对应的进项就不允许转抵扣转出，这个是我理解错了
郭老师
2023 11/02 11:46
你好，退税是零的，有一种是免税的，还有一种需要转内销，这个理解吗？
如果是免税的需要进项转出，
转内销的不需要转出。
郭老师
2023 11/02 11:46
回复一下，哪句理解不了，我再给你解释。
84785020
2023 11/02 11:49
懂了老师，分情况，免税的不交税了对应的进项部分也不能抵扣。转内销进项不用转。是这个意思吗老师
郭老师
2023 11/02 11:49
是的
是这个意思的。
84785020
2023 11/02 11:52
谢谢宝藏老师，辛苦了
郭老师
2023 11/02 11:53
不用客气，工作愉快
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