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误餐补助，和差旅津贴如何发放？让员工走报销提供发票吗？还是并入工资申报个税？会计分录如何编制呢
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误差费也就按实际补助发放就行了。
差旅费津贴和差旅费报销单一起填写报销。
2023 11/02 10:11
玲老师 
2023 11/02 10:11
借管理费用，差旅费贷，银行存款。
借管理费用等误餐费。贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银行存款。
84784952 
2023 11/02 10:17
老师我确认下，误餐费直接单独发放，不计入工资也不需要发票，通过应付职工薪酬科目核算，差旅津贴和差旅费一起报销，需要提供发票记入费用对吗？
玲老师
2023 11/02 10:20
你好，差旅费补助也不需要，发票也是随着差旅费报销，单一起报销就可以扣除的。
84784952
2023 11/02 10:25
例如酒店住宿500元，机票1000元，差旅补助300元，那报销金额合计为1800元，其中机票和和住宿的1500元需提供发票，补助300元并入发放就可以了是吧
玲老师
2023 11/02 10:28
是这样的，一起发放报销的金额就对了。
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