00:10:00
问题已解决
老师好，医保部分计提工资是个部分今天了，公司部分没有计提，现在公司缴纳了医保，分录应该怎么做呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，补计提没做和的那部分，再做缴费凭证
2023 11/02 10:28
84785031 
2023 11/02 10:30
可不可以直接进管理费用
张壹老师 
2023 11/02 10:31
你好，如果是管理人员的医保就是入管理费用
84785031
2023 11/02 10:47
那我缴纳的时候是不是就借:管理费用，其他应付款_个人部分，贷银行存款
张壹老师
2023 11/02 10:49
你好，计提
借：管理费用-社保或者医保
贷：应付职工薪酬-社保或者医保
缴纳时
借：应付职工薪酬-社保或者医保
其他应付款-
贷:银行存款
84785031
2023 11/02 10:51
这样啊，我直接出账了，那我当时计提的个人部分的其他应付款不用理吗
张壹老师
2023 11/02 10:51
你是计提了个人部分，现在是要交个人部分
84785031
2023 11/02 10:53
是的，现在缴，个人和公司部分一起，之前做账的时候只计提了个人部分的医保，公司部分的没有计提
张壹老师
2023 11/02 10:55
你现在补提公司承担那部分的，再做缴的分录
没计提补计提
借：管理费用-社保或者医保
贷：应付职工薪酬-社保或者医保
84785031
2023 11/02 10:57
好的，谢谢老师
张壹老师
2023 11/02 11:03
你好，不客气，祝你工作愉快
阅读 312
描述你的问题，直接向老师提问
151
意见反馈
