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问题已解决
老师，我去年给别人多开了专票，我上个月给红冲了，那我开完红冲之后销项税是负的且上个月也没有开其他正数的销项票，我之前交的这部分销项税要怎么抵扣回来呢？
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你好。等以后再有销项的时候就可以抵扣了。
2023 11/02 10:59
84784975 
2023 11/02 11:06
我之前的分录是：
借：应收账款 蓝字
贷：主营业务收入 蓝字
应交税费--应交增值税（销） 蓝字
红冲：
借：应收账款 红字
贷：主营业务收入 红字
应交税费--应交增值税（销） 红字
这样就可以了？
对方收到红字发票：
借：库存商品 红字
应交税费--应交增值税（进项税额转出）红字
贷：应付账款 红字
这个3组分录对吗？
玲老师 
2023 11/02 11:08
好是的，账务处理是正确的，对的。
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