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2023 11/02 11:40
倩倩.老师 
2023 11/02 12:12
你好，第一小题数据对不上啊
84785035 
2023 11/02 17:17
没有啊，就是这样的呀
84785035
2023 11/02 17:20
暂时先不管这个数据吧
倩倩.老师
2023 11/02 18:38
数据对不上，分录就会不平，没办法解答
84785035
2023 11/02 18:43
直接把分录做出来就行
84785035
2023 11/02 18:43
不用管啊
84785035
2023 11/02 18:53
1月份核算工资总额改为73360
84785035
2023 11/02 20:17
什么时候做出来啊
倩倩.老师
2023 11/02 21:52
1.借：工程施工-合同成本
管理费用
贷：应付职工薪酬-工资
倩倩.老师
2023 11/02 21:53
2.借：库存现金
贷：银行存款
倩倩.老师
2023 11/02 21:56
3.借：应付职工薪酬-工资
贷：库存现金
此处用总的应付工资数减去未发的金额即可
倩倩.老师
2023 11/02 21:57
4.计提工会经费和职工教育经费，借方同1，只是贷方二级科目改为工会经费和职工教育经费
倩倩.老师
2023 11/02 21:59
5.借：应付职工薪酬-福利费
贷；库存现金
倩倩.老师
2023 11/02 22:00
6.借：销售费用-培训费
贷：库存现金
倩倩.老师
2023 11/02 22:01
因为工资总额改成73360也不平，所以我没写数
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