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对于无票报账的问题，可以采取以下步骤： 1.收集相关证据：收集与费用相关的合同、收据、付款凭证等证据，并尽可能详细地记录费用的具体情况。 2.联系供应商：与供应商联系，确认是否能够提供发票。如果供应商无法提供发票，可以要求其提供其他形式的证明文件，如收据、付款凭证等。 3.填写报销单：根据费用情况填写报销单，并在备注栏中注明无票原因。同时，需要提供相关证据的复印件或扫描件作为附件。 4.提交审批：将报销单及附件提交给相关部门或领导进行审批。审批通过后，即可进行账务处理。 对于水电费先付款才能提供发票的情况，可以采取以下步骤： 1.签订合同：与供应商签订合同，明确付款方式和发票开具方式。在合同中可以约定先付款后提供发票的时间和方式。 2.付款：按照合同约定，提前支付水电费给供应商。在付款时，可以要求供应商提供相应的付款凭证或收据。 3.索要发票：在付款后，及时向供应商索要发票。如果供应商无法及时提供发票，可以要求其提供其他形式的证明文件，并在报销时进行说明。 4.报销：将水电费发票及付款凭证或收据提交给相关部门或领导进行审批，审批通过后进行账务处理。