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问题已解决
请问老师，我们公司和银行合作，卖WPS软件的，涉及到银行（购买方） 我方中间商 第三方是实际供货的，由第三方开票给银行，我们公司赚服务费， 每合作一个项目，我们公司就要支付一笔保证金给第三方，之前的合同都走完了，现在第三方觉得给我们的服务费太多了，要求减少给我们的服务费，总体要少给我们18万，账上挂的保证金其他应收款有90万没有退回，如果扣除18万，那他们只退回保证金72万，那不退回的18万保证金怎么弄啊？需要对方给我们开票吗？
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1.协商解决：首先，可以与第三方协商解决。可以向他们解释，服务费是公司正常运营和承担风险所必需的，如果降低服务费，可能会影响到公司的正常运营和风险承担能力。同时，可以提出一些替代方案，例如提供更优质的服务、帮助第三方更好地推广WPS软件等，以抵消降低服务费的损失。
2.扣除保证金并退回多余部分：如果协商不成功，可以考虑扣除18万保证金后，将剩余的72万保证金退回给第三方。同时，可以要求第三方提供相应的发票或收据，以证明他们收到了这笔保证金。
2023 11/02 13:18
84785030 
2023 11/02 13:20
已经协商了 没有办法 只能按照他们说的，少退18万的保证金，如果他们开票过来，我做账做进哪个科目啊？
84785030
2023 11/02 13:21
保证金如果不退了，如果不开票，写收据怎么做账呢？
朴老师 
2023 11/02 13:25
这个不退得有发票的
84785030
2023 11/02 13:34
开了发票，我直接做借方 主营业务成本18万 贷方其他应收款18万吗？
朴老师
2023 11/02 13:38
对的
是这样做的哦
84785030
2023 11/02 13:49
还有一个问题，之前道客给我们的服务费，我们都会给他们开票，发票都已经开完了，项目其实也走完了，他们就是想耍赖少退钱给我们；现在相当于就是要修改给我们公司的服务费的金额，已经开的发票肯定不能动了，因为有很多笔
84785030
2023 11/02 13:51
按正常来说，其实少退的这部分保证金，是每个项目少给服务费的金额，但是我们发票给他们开了，项目走完了，他们少退的钱只能在保证金里面扣了，这种情况可以直接让他们开票给我们吗？
朴老师
2023 11/02 13:58
根据您提供的情况，您已经与道客公司完成了项目并开具了发票，但对方想要修改服务费的金额并少退钱。由于发票已经开具，项目也已经完成，您不能重新开具发票。
在这种情况下，您可以与道客公司协商在保证金中扣除少退的金额，并要求对方开具相应的发票。如果道客公司同意扣除少退的金额并开具发票，您可以在双方协商一致的情况下进行操作。
但是，如果道客公司不同意扣除少退的金额或拒绝开具发票，您可以考虑采取其他措施来维护自己的权益
84785030
2023 11/02 13:59
好的 现在我们就是要他开发票，她还要我们公司承担开票的税点 真是太赖皮了，整个无语住。
朴老师
2023 11/02 14:03
当时没有签协议吗
84785030
2023 11/02 14:05
签了合同的，老板现在就想快点回款，打官司好像有些原因，也不一定能赢，所以搞成这样了
朴老师
2023 11/02 14:08
**协议的话这个是违法的也说不定
84785030
2023 11/02 14:09
现在就是让他们直接开服务费发票，我直接做成本税前扣除就行，对吧？
朴老师
2023 11/02 14:14
同学你好
被**方最好不要给**方开发票
84785030
2023 11/02 14:16
那不退的保证金怎么弄啊？
朴老师
2023 11/02 14:21
这个保证金他们咋说呢
如果不退那就让他们给你们开咨询服务的发票也可以
84785030
2023 11/02 14:37
就怕税务那边不好解释，这样互开发票
朴老师
2023 11/02 14:41
签一个咨询服务的协议吧
84785030
2023 11/02 14:48
或者不开票 不做税前扣除可以吗？
朴老师
2023 11/02 14:50
同学你好
这个也可以
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