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问题已解决
老师，请问收到一张培训费，（公司同事参加安全培训的），这个记入管理费用行吗
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您好，这个是可以的，可以
2023 11/02 13:27
84785043 
2023 11/02 13:31
我看软件里还有明细科目，但是没培训费，这个能填啥啊
小锁老师 
2023 11/02 13:33
计入到办公费，这个的
84785043
2023 11/02 13:48
好的，老师，另外有一张发票是台钻，1410元，这个我要算什么呢，是算费用还是算资产啊，如果算固定资产是不是要提折旧啊，但这个发票是7月的，
小锁老师
2023 11/02 13:48
嗯对，这个是算费用就行
84785043
2023 11/02 14:23
老师，就是付给一个供应商的2次款，可以做一个凭证吗
小锁老师
2023 11/02 14:23
可以这个是没问题的
84785043
2023 11/02 14:57
老师，我先录的费用凭证，收入的后面录，这个金额负数，没事吧
小锁老师
2023 11/02 15:11
没事，这个是不影响的哈
84785043
2023 11/02 15:22
好的，老师，再问个问题，这个社保的余额是啥意思啊
84785043
2023 11/02 15:23
刚才忘记传图了
小锁老师
2023 11/02 15:39
这个是应该还没有支付的
84785043
2023 11/02 15:44
好吧，老师，还有个问题，是老板打钱给公司，然后又退给他，我这么写对吗
84785043
2023 11/02 15:45
借银行存款2W，贷其它应付款2W
小锁老师
2023 11/02 15:48
这个分录是对的哈
84785043
2023 11/02 15:52
好的，谢谢老师，再问下，老板给账上打钱，写的往来款，我是不是就还是写刚才的分录啊
小锁老师
2023 11/02 15:54
对的，是这个意思的哈
84785043
2023 11/02 16:32
好的，老师，还有一个，就是之前有一笔款做了其它应付，后来两边签了技术服务合同，现在也开了票了，这个分录咋做啊
小锁老师
2023 11/02 16:34
是你们开票的吗还是
84785043
2023 11/02 16:35
对，我们开的技术服务票，两个公司是我们分别两个老板的
小锁老师
2023 11/02 16:35
你们不是直接做收入吗。。。
84785043
2023 11/02 16:37
是这样的，这个钱是9月打的了，当时没说签合同，只是应急，老师你懂的~~~
小锁老师
2023 11/02 16:38
那你就只能做往来，没有其他
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