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问题已解决
老师，我9月份通行费的8.77增值税系统没有勾选抵扣，但是账本上已经做了进项税额确认，也在9月当期申报抵扣了，那我在10月份勾选了，这个到底要怎么做，如果更正申报的话。那10月的进项税金账本里怎么做哈
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你好，那您需要做更正申报的。因为这个通行费需要勾选才能抵扣。
2023 11/02 13:38
玲老师 
2023 11/02 13:38
然后账务处理有错误的也可以做更正。
84785040 
2023 11/02 13:41
那就是我去税务局做9月份的更正申报，然后在10月份的账本去针对9月份的这笔账怎么处理呢
84785040
2023 11/02 13:41
这笔通行费的钱在9月份已经银行转账给员工了
玲老师
2023 11/02 13:43
把9月份做错的红冲，然后记在这个月就行了。
然后咱更正申报网上就可以处理，你试一下。
84785040
2023 11/02 13:49
我9月的时候是这样做的分录，那现在10月份怎么调整哈？分录怎么做，才可以保证10月的进项账本和勾选一样
玲老师
2023 11/02 13:50
9月的红冲，然后把这笔分录一模一样记到10月份。
玲老师
2023 11/02 13:50
因为咱是在10月份抵扣，所以分录做在10月份和申报系统就对上了。
84785040
2023 11/02 14:15
那我贷方涉及到银行这样对得上么
玲老师
2023 11/02 14:17
你好 一正一负 可以对上 总数
84785040
2023 11/02 14:18
好的我去试下谢谢老师耐心解答
玲老师
2023 11/02 14:18
不客气，祝您工作学习愉快。
84785040
2023 11/02 15:04
老师，我按照你刚刚说的这个去调整了下，10月当期的进项税金里面还是不包括这个数字，现在增值税勾选平台的税金比账本的多了。
玲老师
2023 11/02 15:08
账本咱不是记着9月了吗？所以说咱红冲记到10月不就对上了吗？
84785040
2023 11/02 15:09
老师，我刚截图的 你看到了么，我就是按照你说的原分录冲掉，又原分录做的但是，现在账本里面导出进项税金的明细表没有这笔8.77
玲老师
2023 11/02 15:12
那您入账的账本里就应该有进项这个才对呀。
玲老师
2023 11/02 15:12
咱们计入进项税额这个科目，然后账本上就会有这个数据的。
84785040
2023 11/02 15:13
老师按照这个截图的这个数据就是一正一负数据就没有了，所以账本也不会显示了金额
玲老师
2023 11/02 15:13
10月你只写发红冲的 没写正确的呢 正确的进项分录也要补上
玲老师
2023 11/02 15:14
9月是正的进项 10月是一正一负 这样的进项
玲老师
2023 11/02 15:15
结果 是这样的 8.77-8.77+8.77 是这样的呢
84785040
2023 11/02 15:17
我红冲9月和10月都新建了呀
玲老师
2023 11/02 15:21
确定这张图上的分录都是 10月的吗 看我上面的是写着9月呢
玲老师
2023 11/02 15:22
下面红冲我看到了 没有再写的正数的进项呢
84785040
2023 11/02 15:23
红冲上面的不就是10月补登记的，只是这笔业务是9月26付的所以我没有修改摘要
玲老师
2023 11/02 15:25
那都在这一个月那就对了，因为我看你那上写的9月嘛。
咱第1笔做负数，那不就等于把9数越来冲平了吗？
然后再跟上一笔正数，那不等于这笔业务正数还在10月吗？
玲老师
2023 11/02 15:25
咱那第1笔负数是冲的，9月和9月的数据能冲平是这个意思。
玲老师
2023 11/02 15:31
9月申报表填写错的抵扣也要转出来 10月再填写抵扣
玲老师
2023 11/02 15:31
这样账和报表才能对上的
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