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老师你好，科目汇总表本年利润12月份的数，贷方减借方，就是利润表的净利润数吗？
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同学，你好
本年利润的净利润=本年利润累计贷方减累计借方的余额。
2023 11/02 15:14
84785039 
2023 11/02 15:16
要算本月数呢？如12月，就是本月利润贷方-本年利润借方?
小菲老师 
2023 11/02 15:17
同学，你好
嗯嗯，是的
84785039
2023 11/02 15:19
好像数对不上利润表是什么原因呢？
小菲老师
2023 11/02 15:20
同学，你好
不会对不上的，你再看看
84785039
2023 11/02 15:27
现在纠结的是别人要看科目汇总表，12月份的科目汇总表还有一个利润分配，利润分配是本年未分配利润数，报表有改动，这个本年利润数借方，贷方如何修改？
小菲老师
2023 11/02 15:32
同学，你好
借：本年利润 贷：利润分配未分配利润
84785039
2023 11/02 15:34
科目汇总表怎么改？
小菲老师
2023 11/02 15:38
同学，你好
本年利润 ，利润分配未分配利润，这两个科目一增一减
84785039
2023 11/02 15:43
嗯，科目汇总表除了这个要修改其他不用修改吧，有点矇
小菲老师
2023 11/02 15:43
同学，你好
不用修改了
84785039
2023 11/02 15:46
盈利，本年利润贷方大，利润分配记贷方，这样对吧！确定一下
小菲老师
2023 11/02 15:47
本年利润为贷方余额，则说明本年盈利了，应对其进行分配，作如下分录 ： 先将余额转入未分配利润 借：本年利润 贷： 利润分配 ——未分配利润
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