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同一张发票上既有退税又有抵税，这个发票想用于退税 那这个抵税的单品怎么处理
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你好，生产企业还是商贸？
2023 11/02 16:33
84785021 
2023 11/02 16:50
你好 老师 是商贸企业
郭老师 
2023 11/02 16:53
发票退回去重新开，这个必须分开来开，因为你一个是退税勾选，一个是抵扣勾选
84785021
2023 11/02 16:57
如果重开不了呢
郭老师
2023 11/02 16:58
那你要么不退税，你要么内销的那个不抵扣，你只能二选一。
84785021
2023 11/02 16:58
我选了其中一个用途另外一个怎么用呢
84785021
2023 11/02 16:59
那我后期都分别怎么进行账务处理呢
郭老师
2023 11/02 17:01
同学啊，你准备选择哪一个？
郭老师
2023 11/02 17:01
哪里要求你写用途的
84785021
2023 11/02 17:02
我打算做退税勾选 那我不退税的那个我怎么账务处理呢 而且这个退税勾选的一直在电子税务局配单系统里滞留怎么办
郭老师
2023 11/02 17:04
选择退税，勾选之后不退税什么都不需要操作，不用申请出口退税，然后只填写增值税申报表就可以的
借库存商品应交税费、应交增值税进项，贷银行
借库存商品，贷应交税费、应交增值税进项
84785021
2023 11/02 17:06
哦哦 那是不退税的也需要做进项转出
郭老师
2023 11/02 17:07
不需要转出，我没给你做转出
做的是红冲进项
84785021
2023 11/02 17:07
抵扣的那个
郭老师
2023 11/02 17:08
借库存商品应交税费、应交增值税进项，贷银行存款，出口免税的那一个，借库存商品
贷应交税费、应交增值税进项转出。
84785021
2023 11/02 17:10
哦哦 明白了 那在电子税务局报增值税申报表的时候红冲的进项需要填吗
郭老师
2023 11/02 17:12
进项转出免税对应的里面填写就行
84785021
2023 11/02 17:18
红冲的进项和转出的进项都是填在进项转出免税对应项吗
郭老师
2023 11/02 17:19
你好，红冲的进项是什么意思啊？开的附属发票在20行里面填写呀。
84785021
2023 11/02 17:30
如果发票用于退税的话抵扣的那个进项不是红冲？
郭老师
2023 11/02 17:33
不是
红冲是开负数
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