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本期收到货款没给对方开票，要确认收入和销项税吗？
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你好，货物给对方了吗？
2023 11/02 17:44
84784954 
2023 11/02 17:45
货物给了对方
郭老师 
2023 11/02 17:45
严格来说需要的无票收入，因为你符合纳税义务。
84784954
2023 11/02 17:46
但是我下个月补开票的话，怎么报税呀
郭老师
2023 11/02 17:47
未开具发票负数
开具的发票正数
84784954
2023 11/02 17:48
填负数的话申报能通过吗
郭老师
2023 11/02 17:49
我们这边可以的，只要合计销售额不是负数就行。
84784954
2023 11/02 18:22
请问小规模纳税人增值税3%减到1%，减免的2%要计入其他收益，还是不做账务处理
郭老师
2023 11/02 18:25
不用做账务处理的。
84784954
2023 11/02 18:28
好的，但是申报的时候需要填增值税减免税申报明细表吧
郭老师
2023 11/02 18:29
如果需要交税的话，填写减免表
2%
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