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问题已解决
老师小微企业资产不超过5000万，比如23年资产4990万。24年开始是不是重新从0开始计算资产。整年不超过5000万就行，还是有那几个特定的科目年末余额要规到24年资产的年初余额里面
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不全是
还需要23年年末的资产
本年利润没有余额
其他的都可以
2023 11/02 21:13
84785032 
2023 11/02 21:20
老师本年利润没有余额。啥意思啊？还有我们23年年初4710万，我们10月底时4500万。怎么10月底数字还小于年初呢？
郭老师 
2023 11/02 21:24
还是有那几个特定的科目年末余额要规到24年资产的年初余额里面
回复的这个
只要有余额的都需要
本年利润年末没有余额
需要结转到未分配利润
你去看下你那个资产小了
是不是有折旧
84785032
2023 11/02 21:30
老师哪些科目有余额需要归级到资产总计里面，折旧是正常折旧的。21年就开始的。应该不是折旧。是不是研发呢
郭老师
2023 11/02 21:34
银行存款
库存现金
预付账款
应收账款
交易性金融资产
长期股权投资
生产成本
库存商品
原材料
周转材料
工程施工
固定资产
无形资产
研发支出-资本化
长期股权投资
84785032
2023 11/02 21:42
老师这这些都是资产吗？减少会影响10月底数字小于年初数是吗？
郭老师
2023 11/02 21:45
是的
是的
是的
是的
84785032
2023 11/02 21:54
老师我想请教下。我们现在资产4800万了。但是我应收账款里面有400万是是之前付过款，快计忘记做账了。如果我把这400万做掉。是不是我的资产就可以减少400万。只有4400万了
郭老师
2023 11/02 22:39
应收账款一般都是和你客户的
借银行存款，贷应收账款，你的资产不变。
84785032
2023 11/02 22:47
我应收账款余额在借方，第二部是：借销售收入，贷主营业务收入。发票出去了，款没回来。实际是款回来了。会计没做账。借方一直挂着。我现在怎么把他做平呢。
郭老师
2023 11/02 22:48
借应收账款
贷主营业务收入
应交税费
借银行存款贷应收账款
现在做第二个就是了
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