00:10:00
问题已解决
我公司作为销售方，多开具了发票金额怎么做账
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答同学你好，可以将多开票的部分转入营业外支出
2023 11/02 23:00
84785035 
2023 11/02 23:09
正常做账分录是
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
多开了做营业外支出，那税额怎么做
miao 
2023 11/02 23:12
同学你好，刚刚说的有问题，直接红冲就可以了
借： 应收账款——公司名称（红字）
贷： 主营业务收入（红字）
应交税费——应交增值税（销项税额）（红字）
miao
2023 11/02 23:12
可以按差额开红字发票
84785035
2023 11/02 23:16
好的，谢谢
miao
2023 11/02 23:20
不客气，祝您学习进步
阅读 1191
描述你的问题，直接向老师提问
128
意见反馈
