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问题已解决
一般是将发票和原始单据分开做帐还是对应做账，业务比较多杂
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你好，通常是放在一起，作为凭证附件的
2023 11/03 08:11
84785015 
2023 11/03 08:15
那有什么比较好的梳理方法呢，每个月进项发票太多了，很难将发票再一一对应到银行回单和请款单里面
邹老师 
2023 11/03 08:16
你好，进项发票可以放在一起做购进的分录，银行回单和请款单作为付款分录的附件
84785015
2023 11/03 08:16
如果对应做账，钱也付了，我可以直接借：原材料 贷：银行存款，不通过往来核算吗
邹老师
2023 11/03 08:16
你好，是可以这样做账的
84785015
2023 11/03 08:18
那这个意思等于还是分开做的，收到发票做购进，付款单做付款
邹老师
2023 11/03 08:18
你好，可以一起做，也可以分开，看个人处理习惯了
84785015
2023 11/03 08:22
因为现在启用了电子发票，有的时候是自己打印出来做，有的时候是对方寄过来纸质发票，这样很容易同一张发票重复做吧
邹老师
2023 11/03 08:23
你好，既然是电子发票，对方就不需要寄过来纸质发票啊
84785015
2023 11/03 08:29
怎么知道有哪些进项票我还没有收回呢？
84785015
2023 11/03 08:30
就是对方没有给我开过来
邹老师
2023 11/03 08:30
你好，在勾选平台可以看到发票信息，没有取得对应的电子发票信息，说明还没有收回
84785015
2023 11/03 10:56
昨天开错了一张票，我今天冲红了重开了发票，那么原来错的发票还需要做账吗
邹老师
2023 11/03 11:11
你好，这种情况可以不用做账
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