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现在发现9月底提取劳动保险费时 科目余额没有平，是返回充做还是冲回？
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你好，是9月底提取劳动保险费分录有错误？
2023 11/03 08:53
84784998 
2023 11/03 08:57
是的，9.17贷方3000，当月平台未扣款，结果月底我看成借方3000了，又提取了3000。
邹老师 
2023 11/03 08:57
你好，那可以把错误的分录红冲，然后做正确的分录
84784998
2023 11/03 09:09
上月余额不平不用管吗
邹老师
2023 11/03 09:10
你好，是的，是这样的
可以先把错误的分录红冲，然后做正确的分录
84784998
2023 11/03 09:11
如果反结帐回去重做有没有问题
邹老师
2023 11/03 09:11
你好，也可以这样操作
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