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问题已解决
不能抵扣的进项税额已经认证抵扣了，从22年1月到现在存在多个月份都认证了，现在要做转出，在申报表附表二中认证专票填写以前的份数和金额，在进项税额转出那栏填写要转出的份数和金额吗
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不需要，只需要填写金额就行了
2023 11/03 09:27
84784970 
2023 11/03 09:29
那老师，这个应该怎么填?
84784970
2023 11/03 09:30
在更正之前年度的纳税申报表
东老师 
2023 11/03 09:30
哦，是填写分数和 不含税金额和税率
84784970
2023 11/03 09:34
老师，1栏之前认证抵扣了进项税额的发票份数是28份，金额是3000，现在需要更正2张的话，在1栏填写26，金额2970，23b填写份数2，金额30，这样写吗，
东老师
2023 11/03 09:34
是的，没错就是这么填写的。
84784970
2023 11/03 09:35
还是更正的时候需要在1栏写28，金额3000，只需要在23b填写2张，金额30，这样更该呢
东老师
2023 11/03 09:35
你这个实际转出多少
84784970
2023 11/03 09:36
实际转出2张，金额30，就是不知道该怎么填写
东老师
2023 11/03 09:37
就填写2份，填写需要转出的不含税金额和税额。
84784970
2023 11/03 09:38
老师，是这样写吗，在1栏填写26，金额2970，23b填写份数2，金额30，这样写吗，
东老师
2023 11/03 09:39
23b 填写转出几份发票，然后转出不含税金额，和税额
84784970
2023 11/03 09:41
1栏填写正确的可以抵扣的金额和份数吗
东老师
2023 11/03 09:43
那个就是填写你本月认证了多少
84784970
2023 11/03 09:44
噢噢1就是之前认证了，没有更正之前已经认证的进项税额份数及金额吗
东老师
2023 11/03 09:44
对，之前认证抵扣的不用管
84784970
2023 11/03 09:46
1栏就是之前多少，现在就填多少呗，不要有变化。老师，我们多个月份有不该认证的，都需要更改，需要每个月都填一套申报表吗，
东老师
2023 11/03 09:47
不用你进项税额转出，一次性填表就行了
84784970
2023 11/03 09:48
更改申报表只需要在附表二转出那填写金额，其余都不用写，是吗
东老师
2023 11/03 09:49
对，没错的，就是这样的
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