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请问老师，公司员工出差的补贴是否要并入工资薪金计算个税
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不并入工资的这个技术差旅费不交税。
2023 11/03 09:31
84785006 
2023 11/03 09:32
但是没有票的，直接付款没有任何凭据吗
玲老师 
2023 11/03 09:34
这个填写在差旅费报销单上就可以，然后具体的补贴咱单位不有内部政策吗？
84785006
2023 11/03 09:36
这个是股东出差的过路过桥费，我们公司名下没车，我说过路过桥费发票不能收，就想着怎么把过路过桥费用另外的形式发给他
84785006
2023 11/03 09:38
如果他填报销单，直接给他付款，没有票，这部分是不是不用个他报个税，公司这部分成本只能自己承担。如果按工资薪金里的补贴形式发给他，是不是要给他报个税，公司成本也能税前列支了
玲老师
2023 11/03 09:39
可以租赁他的车，然后开租赁发票，咱们正常的车发生的费用都可以在单位报销了。
玲老师
2023 11/03 09:39
或者你就按第1个回复的给差旅费补助直接填写报销单，也不用发票直接报销了就行了。
84785006
2023 11/03 09:42
这个方案我也跟他说了，他说太复杂了，他不想去开发票，如果就按我前面说的方法，哪种比较可行呢
玲老师
2023 11/03 09:43
我认为。就是差旅费，直接补助是最好。
还是看你们老板的。
玲老师
2023 11/03 09:43
就是说双方协商处理这样的。
84785006
2023 11/03 09:46
那就是说填个报销单，后面什么票都不用附，我们直接支付这样
玲老师
2023 11/03 09:50
，差旅费补助就是这样处理的。
84785006
2023 11/03 09:53
那这个账咋做呢
玲老师
2023 11/03 09:56
借管理费用 差旅费贷银行
84785006
2023 11/03 09:58
那这部分没有票，汇算清缴是不是要调出来，然后员工也不用交税
玲老师
2023 11/03 09:59
你好，这个一直说的不用交税，不用调整，可以税前扣除。
84785006
2023 11/03 10:06
那这种补贴每月固定的都有三千五千的，也没关系
玲老师
2023 11/03 10:08
这种要合并到工资一起缴纳个人所得税。
84785006
2023 11/03 10:13
那之前说的补贴是不是金额小，比较零星的才行
玲老师
2023 11/03 10:15
好是出差补助，出差时才有补助，不出差没有补助是这样而且要合理。
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