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已抵扣做账的发票由于货物数量不对，我们给他们出了红字信息表，这个账务怎么做，我发现报税的时候有进项税额转出
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您好，这个的话，等于说，你们现在要做转出的分录？
2023 11/03 10:48
84784964 
2023 11/03 10:49
对，直接冲红上次坐的分录吗还是
小锁老师 
2023 11/03 10:54
嗯对是这个意思的
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3月有一份出口的进项发票发现错误，要红字发票，第一次填红字信息表的时候选了已抵扣，实际应该选择未抵扣，但是当时红字发票已经开出了。
现在发现应该选未抵扣，就撤销了原来的红字信息表并且作废了红字发票，按照正确的信息重新开了红字发票。
但是增值税报表进项转出那里还是会显示数值，按照第二次的未抵扣的信息表，应该不需要转出，这要怎么处理呢
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已抵扣的发票需要进项转出，如何开红字信息表
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上月已经抵扣的发票，这个月发生了退货，需要在报税的时候进项税额转出，我应该怎么填写，是需要把开具红字信息表中的税额金额写在“红字专用发票信息表注明的进项税额”中吗？
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老师你好，我们给对方开的发票，去年的，他抵扣了，现在发现开多了，要作废，怎么操作？对方抵扣了要出红字信息表吗？
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老师 3月份缺进项税额 已经勾选抵扣入账了，4月份收到发票做账的时候才发现发票抬头开错了 ，请问我们开过红字信息表后需要怎么调整账务？ 下月勾选多出税额怎么处理？
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